Счет-фактура с кодом 02 ошибочно отражен с кодом 01, и на эту сумму уменьшился налог на прибыль: как исправить ситуацию?
Добрый день! Подскажите пожалуйста как исправить ситуацию: в декабре 2022 года был получен СФ с кодом 02, по ошибке внесла с кодом 01 как УПД... Соответственно на эту сумму уменьшился налог на прибыль за 2022 год. Сторнировала 1 кварталом 2023 года, как исправить ситуацию с налогом на прибыль?
Comments
-
Добрый день,
Цитата: в декабре 2022 года был получен СФ с кодом 02, по ошибке внесла с кодом 01 как УПД... Соответственно на эту сумму уменьшился налог на прибыль за 2022 год. Сторнировала 1 кварталом 2023 года, как исправить ситуацию с налогом на прибыль?Доплатить налог на прибыль, пени, подать уточненную Декларацию (ст. 81 НК, ст. 75 НК)
